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天水市逸夫實驗中學2017年度部門決算公開說明
時 間:18-08-21 15:17:01  來 源:

 一A81彩票|手机app下载、單位基本概況

(一)主要職能

 義務教育階段A81彩票|手机app下载,開展初中三個年級的教育教學工作

(二)機構設置情況(部門決算單位構成)

天水市逸夫實驗中學是天水市教育局直屬的財政補助事業單位,編制185人A81彩票|手机app下载,在職實有職工157人,退休25人A81彩票|手机app下载,經費來源主要是財政補助收入。學校下設辦公室、教務處A81彩票|手机app下载、政教處、總務處四個職能部門。

二A81彩票|手机app下载、天水市逸夫實驗中學2017年度部門決算情況說明

(一)收入決算情況。2017年度A81彩票|手机app下载,收入總計為2476.97萬元,其中:

1.財政撥款收入2476.97萬元,為公共財政撥款資金A81彩票|手机app下载。較2016 年度決算數增加732.77萬元A81彩票|手机app下载,增長42.01%A81彩票|手机app下载,主要是財政下撥善后資金以及績效工資、工資福利支出較去年有所提高A81彩票|手机app下载。

2.無上級補助收入資金

3.無事業收入資金

4.無其他收入資金

5.無用事業基金彌補收支差額情況

6.上年結轉和結余2997.07萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完A81彩票|手机app下载、結轉到當年或以后年度按有關規定繼續使用的資金。

(二)支出決算情況

2017年度,天水市逸夫實驗中學支出為5378.08萬元A81彩票|手机app下载。其中:

基本支出2459.59萬元,較2016 年度決算數增加706.41萬元,增長40.29%,主要是財政下撥善后資金、職工工資正常晉升增加、科學發展觀獎人均2萬。

項目支出2918.5萬元A81彩票|手机app下载,較2016 年度決算數增加2257.41萬元,增長341.47%,主要是修建教學樓A81彩票|手机app下载,支付工程款的原因。

(三)財政撥款收入決算情況。

2017年度,單位財政撥款收入總計2476.97萬元,與上年相比增加732.77萬元,增長42.01%。其中:一般公共預算財政撥款收入2476.97萬元,與上年相比增加732.77萬元,增長42.01%;無政府性基金預算財政撥款收入。

三A81彩票|手机app下载、一般公共預算財政撥款支出決算情況。

2017年度A81彩票|手机app下载,天水市逸夫實驗中學一般公共預算財政撥款支出總計5378.08萬元,與上年相比增加2963.81萬元,增長122.76%;完成年初預算119%,決算數大于預算數的主要原因:修建教學樓及人員經費增加。其中:

1.教育支出4956.01萬元,主要用于人員經費及日常公用經費,完成年初預算114%A81彩票|手机app下载,決算數大于預算數的主要原因是新增人員經費增加、工資調標、班主任津貼、管理崗位津貼、超課時津貼增加。

2.社會和就業保障支出155.49萬元A81彩票|手机app下载,主要用于離退休人員工資,完成年初預算105.77%,決算數大于預算數的主要原因是工資正常晉升。

3.醫療衛生和計劃生育支出266.58萬元A81彩票|手机app下载,主要用于學生治療費A81彩票|手机app下载。

四、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明

天水市逸夫實驗中學2017 年度一般公共預算財政撥款基本支出2459.58萬元,其中:

1.人員經費1984.79萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金A81彩票|手机app下载、其他社會保障繳費、績效工資A81彩票|手机app下载、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出A81彩票|手机app下载、離休費A81彩票|手机app下载、退休費、撫恤金、生活補助A81彩票|手机app下载、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼A81彩票|手机app下载A81彩票|手机app下载、其他對個人和家庭的補助支出。

2.日常公用經費474.79萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費A81彩票|手机app下载、郵電費A81彩票|手机app下载、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置A81彩票|手机app下载、其他資本性支出A81彩票|手机app下载。

五A81彩票|手机app下载、2017三公經費支出決算說明

2017年無“三公經費”預算,也無決算A81彩票|手机app下载。

1.無因公出國(境)經費支出情況

2.無公務用車購置和運行費支出情況

3.無公務接待費支出情況

六、無機關運行經費支出情況

七、政府采購支出情況

天水市逸夫實驗中學2017年度政府采購支出總額785.26萬元,其中:政府采購貨物支出785.26萬元A81彩票|手机app下载。

八、無國有資產占用情況

    九、無預算績效情況

 附表:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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